₸ 1.2 млрд
Общий бюджет 2027
Презентация для центрального аппарата: обоснование расходов, приоритеты и план действий
Основные цифры и изменения по сравнению с 2026 годом
Детализация по основным статьям бюджета
| Статья расходов | 2026 (план) | 2027 (план) | Δ |
|---|---|---|---|
| ФОТ и социальные отчисления | ₸ 650 млн | ₸ 702 млн | +8% |
| Аренда и коммунальные услуги | ₸ 180 млн | ₸ 194 млн | +8% |
| IT и телекоммуникации | ₸ 120 млн | ₸ 145 млн | +21% |
| Обучение и развитие | ₸ 45 млн | ₸ 54 млн | +20% |
| Административные расходы | ₸ 85 млн | ₸ 89 млн | +5% |
| Резерв на риски | ₸ 30 млн | ₸ 36 млн | +20% |
Направления, которые получат максимальное финансирование
Внедрение новых систем автоматизации, модернизация инфраструктуры, кибербезопасность
Программы обучения, повышение квалификации, адаптация под новые технологии
Снижение издержек, аутсорсинг непрофильных функций, бережливое производство
Ключевые тезисы для презентации перед центральным аппаратом
Увеличение на 8% соответствует инфляции и рыночным индексам. Рост ФОТ — индексация и новые роли.
Бюджет синхронизирован со стратегией 2025–2027. 15% на развитие — в приоритетных областях.
92% исполнение 2026 — доказательство дисциплины и реалистичности планирования.
Резерв увеличен до 3% от бюджета. Выделены средства на критические риски.
Основные риски: инфляция выше прогноза, задержка финансирования, изменение регуляторных требований.
План действий: ежемесячный мониторинг исполнения, квартальный пересмотр приоритетов, резервирование критических расходов.