Всего сотрудников
247
+12 с начала года
Штатных единиц
59
Вакантных ставок
12
Без трудового договора
0
📋 Штатное расписание
| Должность | Ставок | Занято | Вакантно |
|---|---|---|---|
| Руководитель отдела | 6 | 6 | 0 |
| Senior Developer | 12 | 10 | 2 |
| Менеджер продаж | 15 | 13 | 2 |
| Маркетолог | 8 | 6 | 2 |
| Бухгалтер | 4 | 4 | 0 |
| HR-менеджер | 3 | 2 | 1 |
| ИТОГО | 59 | 47 | 12 |
📅 Кадровые приказы за июнь
| Тип приказа | Кол-во |
|---|---|
| Приём на работу | 4 |
| Увольнение | 3 |
| Перевод / повышение | 2 |
| Отпуск ежегодный | 12 |
| Больничный лист | 5 |
| Командировка | 8 |
| Дисциплинарное | 1 |
📅 Сроки истечения трудовых договоров
| Период | Кол-во | Статус | Действие |
|---|---|---|---|
| Истекают в июне (сейчас) | 3 | срочно! | Продлить или уволить |
| Июль | 5 | подготовить | Уведомить за 2 недели |
| Август | 2 | контроль | Проверить документы |
| Сентябрь | 4 | контроль | Запланировать продление |
| Октябрь-Декабрь | 4 | план | В календаре HR |
| ИТОГО срочных | 18 (7.3%) | Бессрочных: 229 | |
⏳ График истечения договоров (ближайшие 6 мес)
Июнь3
Июль5
Август2
Сентябрь4
Октябрь1
Ноябрь3
Бессрочные договоры: 229 чел · Договоры ГПХ: 12 чел
📁 Документы (просрочено)
| Медосмотр | 29 чел | просрочено! |
| Диплом / образование | 6 чел | не хватает |
| Справка о несудимости | 91 чел | требуется |
| Воинский учёт | 89/89 | норма |
⚠ Кадровые риски
| Риск | Уровень | Действие |
|---|---|---|
| Медосмотр 29 чел просрочен | высокий | Направить до конца месяца |
| 3 срочных договора истекают | средний | Продлить или уволить |
| 85 чел без даты отпуска | средний | Утвердить график до июля |
| 12 вакантных ставок | низкий | План закрытия до сентября |
Нанято за год
25
+4 к прошлому году
Уволено за год
23
−3 к прошлому году
Срок закрытия вакансии
34 дня
Адаптация успешно
89%
📥 Воронка подбора (июнь)
142 отклика
68 телефонных интервью
31 собеседование
12 финальный этап
5 офферов
4 вышли
Конверсия отклик → выход = 2.8%
📉 Причины увольнений (год)
| Причина | Кол-во | Доля |
|---|---|---|
| Собственное желание | 14 | 60.9% |
| Соглашение сторон | 4 | 17.4% |
| Дисциплина | 2 | 8.7% |
| Сокращение | 1 | 4.3% |
| Истечение договора | 2 | 8.7% |
🌟 Адаптация новых сотрудников
| Этап | Показатель |
|---|---|
| Прошли испытательный срок | 18 из 22 (82%) |
| Удовлетворены адаптацией | 89% |
| Ср. оценка наставника | 4.2 / 5 |
| Досрочно завершили ИС | 4 чел (18%) |
| Покинули в первый месяц | 2 чел (9%) |
📅 Динамика найма и увольнений
| Месяц | Нанято | Уволено | Баланс |
|---|---|---|---|
| Январь | 6 | 4 | +2 |
| Февраль | 3 | 3 | 0 |
| Март | 4 | 5 | −1 |
| Апрель | 5 | 2 | +3 |
| Май | 3 | 6 | −3 |
| Июнь | 4 | 3 | +1 |
Прошли обучение (год)
186
75% персонала
Часов обучения всего
3 720
15 ч/чел в среднем
Бюджет обучения
25M ₸
85% освоено
Внутренние тренеры
12
🎓 Программы обучения (2026)
| Программа | Прошли | План |
|---|---|---|
| Адаптационный тренинг | 22 | 100% |
| Профессиональные курсы | 68 | 94% |
| Soft skills (коммуникации) | 45 | 75% |
| Управленческие навыки | 18 | 60% |
| Охрана труда и ТБ | 247 | 100% |
| Английский язык | 32 | 40% |
| IT / Digital-навыки | 56 | 93% |
📊 Эффективность обучения
| Средняя оценка тренингов | 4.3 / 5 |
| Применяют знания в работе | 78% |
| Рост KPI после обучения | +12% |
| Сертифицировано специалистов | 34 чел |
| Карьерные повышения после обучения | 8 чел (4.3%) |
| Уволились после обучения | 3 чел (1.6%) |
📈 Квартальный план обучения
| Квартал | Программ | Участников | Бюджет | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 8 | 92 | 6.2M ₸ | выполнено |
| Q2 | 6 | 64 | 5.8M ₸ | в процессе |
| Q3 | 10 | 120 | 7.5M ₸ | план |
| Q4 | 5 | 45 | 5.5M ₸ | план |
В кадровом резерве
34
Назначено из резерва
5
за последний год
Покинули резерв
3
Закрыто позиций из резерва
42%
👥 Состав кадрового резерва
| Уровень | Кол-во | Готовность |
|---|---|---|
| Топ-менеджмент | 4 | готовы |
| Руководители отделов | 8 | готовы |
| Ведущие специалисты | 12 | развитие |
| Перспективные сотрудники | 10 | развитие |
📋 Ключевые позиции под риском
| Должность | Преемник | Риск |
|---|---|---|
| Директор IT | Сериков А. | готов |
| Директор продаж | Нет | критично! |
| Главный бухгалтер | Нурланова Д. | готов |
| Руководитель HR | Каримова А. | развитие |
📈 План развития резервистов на 2026
| ФИО | Целевая должность | Программа развития | Прогресс |
|---|---|---|---|
| Сериков А. | Директор IT | MBA + менторство | 85% |
| Нурланова Д. | Главный бухгалтер | ACCA, управление командой | 70% |
| Каримова А. | Руководитель HR | HR-стратегия, бюджет | 45% |
| Ахметов Т. | Руководитель производства | Lean, управление персоналом | 30% |
Сотрудников до 30 лет
72
29% от штата
Стажёров (год)
18
Остались после стажировки
14
78% конверсия
Молодёжный резерв
10
🌱 Программа стажировок 2026
| Направление | Стажёров | Трудоустроено |
|---|---|---|
| IT / Разработка | 8 | 6 |
| Маркетинг | 4 | 3 |
| Продажи | 3 | 3 |
| Финансы | 2 | 1 |
| HR | 1 | 1 |
🎓 Взаимодействие с вузами
| ВУЗ | Практикантов | Принято |
|---|---|---|
| ЕНУ им. Гумилёва | 6 | 2 |
| КазНУ им. аль-Фараби | 4 | 1 |
| КБТУ | 5 | 3 |
| КазГАСА | 3 | 0 |
🎯 Программа «Молодой лидер»
| Участников программы | 12 |
| Продолжительность | 12 месяцев |
| Наставников закреплено | 12 |
| Выполнили программу | 8 (67%) |
| Получили повышение | 4 (33%) |
📁 Молодёжные инициативы
| Проект | Участников | Результат |
|---|---|---|
| Внутренний хакатон | 24 | 3 проекта в работу |
| English Speaking Club | 18 | каждую среду |
| Sports Challenge | 42 | футбол + бег |
| Mentorship Program | 24 пары | активно |
Средняя зарплата
173K ₸
Фонд бонусов (мес)
5.2M ₸
Вовлечённость
76%
+5%
Индекс лояльности eNPS
+24
💰 Структура дохода по грейдам
| Грейд | Оклад | Бонус % | Доход в мес |
|---|---|---|---|
| G1 — Стажёр | 120K ₸ | 0% | 120K ₸ |
| G2 — Junior | 200K ₸ | 10% | 220K ₸ |
| G3 — Middle | 380K ₸ | 20% | 456K ₸ |
| G4 — Senior | 650K ₸ | 30% | 845K ₸ |
| G5 — Lead | 900K ₸ | 40% | 1.26M ₸ |
| G6 — Director | 1.2M ₸ | 50% | 1.8M ₸ |
🏆 Топ-5 по KPI и бонусам (июнь)
| Сотрудник | Отдел | KPI | Бонус |
|---|---|---|---|
| Ахметов А. | Продажи | 94% | 320K ₸ |
| Серикова М. | IT | 91% | 280K ₸ |
| Ким В. | Маркетинг | 88% | 240K ₸ |
| Нурланова Д. | Финансы | 85% | 200K ₸ |
| Иванов С. | IT | 82% | 180K ₸ |
🤝 Соцпакет и удержание
| ДМС (медицинская страховка) | 247 чел |
| Спортзал / фитнес | 168 чел (68%) |
| Питание (столовая / компенсация) | 247 чел |
| Гибкий график | 89 чел (36%) |
| Удалённая работа | 68 чел (27%) |
| Обучение за счёт компании | 186 чел (75%) |
| Средний стаж работы | 3.2 года |
📊 Причины демотивации (опрос)
Зарплата ниже рынка34%
Нет карьерного роста26%
Переработки20%
Отсутствие признания14%
Конфликты в коллективе6%
Всего сотрудников
247
Укомплектованность
80%
Текучка (годовая)
14.2%
Производительность
+8%
к прошлому году
🏢 По отделам
| Отдел | Чел | Текуч. |
|---|---|---|
| Продажи | 52 | 22% |
| IT | 48 | 18% |
| Маркетинг | 32 | 12% |
| Производство | 45 | 16% |
| Финансы | 28 | 6% |
| HR | 12 | 8% |
📊 KPI по отделам
| Отдел | План | Факт |
|---|---|---|
| Продажи | 100% | 112% |
| IT | 100% | 94% |
| Маркетинг | 100% | 78% |
| Финансы | 100% | 103% |
| HR | 100% | 91% |
| Производство | 100% | 96% |
⏰ Дисциплина (июнь)
| Опоздания | 47 |
| Больничные | 18 чел |
| Прогулы | 2 |
| Переработки | 320 ч |
| Удалёнка | 68 чел |
| Ср. стаж | 3.2 года |
👥 Гендерный состав по категориям
| Категория | Мужчины | Женщины | Всего | % женщин |
|---|---|---|---|---|
| Руководители высшего звена | 6 | 2 | 8 | 25% |
| Руководители среднего звена | 14 | 8 | 22 | 36% |
| Ведущие специалисты | 28 | 19 | 47 | 40% |
| Специалисты | 48 | 36 | 84 | 43% |
| Младший персонал | 32 | 26 | 58 | 45% |
| Стажёры | 12 | 8 | 20 | 40% |
| ИТОГО | 140 (57%) | 99 (43%) | 247 | — |
🏢 Руководители vs Специалисты
Руководители: 30 чел (12%)
Мужчины20
Женщины10
Ср. возраст: 41 год · Ср. стаж в компании: 6.4 года
Специалисты: 217 чел (88%)
Мужчины120
Женщины97
Ср. возраст: 31 год · Ср. стаж в компании: 2.8 года
📊 Возрастная структура
По возрасту:
18-25 лет18%
26-35 лет41%
36-45 лет28%
46+ лет13%
По полу:
Мужчины60%
Женщины40%
Годовой HR-бюджет
514M ₸
ФОТ в месяц
32.4M ₸
Освоено бюджета
96%
HR-затраты на 1 сотр.
173K ₸
в месяц (полные)
💰 Структура HR-бюджета 2026
| Статья | Год | Месяц | % |
|---|---|---|---|
| ФОТ (оклады) | 389M ₸ | 32.4M | 75.7% |
| Бонусы и премии | 62M ₸ | 5.2M | 12.1% |
| Соцпакет (ДМС, питание) | 22M ₸ | 1.8M | 4.3% |
| Обучение и развитие | 25M ₸ | 2.1M | 4.9% |
| Подбор персонала | 16M ₸ | 1.3M | 3.1% |
| ИТОГО | 514M ₸ | 42.8M | 100% |
📈 HR-бюджет по кварталам
| Квартал | План | Факт | Статус |
|---|---|---|---|
| Q1 | 128M | 126M | 98% |
| Q2 | 130M | 132M | 102% |
| Q3 | 128M | — | план |
| Q4 | 128M | — | план |
💵 Полная стоимость сотрудника
| Должность | Оклад | Полные затраты | × оклада |
|---|---|---|---|
| Senior Developer | 850K | 1.23M | 1.45× |
| Менеджер продаж | 450K | 680K | 1.51× |
| Маркетолог | 520K | 760K | 1.46× |
| Бухгалтер | 380K | 520K | 1.37× |
| HR-менеджер | 350K | 480K | 1.37× |
📉 Экономия HR-бюджета
| Статья экономии | Сумма |
|---|---|
| Вакантные ставки (12 ед × 3 мес) | 14.4M ₸ |
| Оптимизация подбора (внутр. рефералы) | 2.8M ₸ |
| Онлайн-обучение vs офлайн | 3.2M ₸ |
| Снижение текучести на 2% | 6.5M ₸ |
| ИТОГО экономия | 26.9M ₸ |
Прошли оценку (год)
218
88% персонала
Средний балл оценки
3.8/5
High performers
32
13% штата
Low performers
8
план развития
📋 Performance Review (2026)
| Метод оценки | Охват | Период |
|---|---|---|
| KPI (количественные) | 186 чел (75%) | Ежемесячно |
| 360° (обратная связь) | 62 чел (25%) | Раз в полгода |
| OKR (цели и результаты) | 48 чел (19%) | Ежеквартально |
| Аттестация | 24 чел (10%) | Раз в год |
| Самооценка | 218 чел (88%) | Раз в полгода |
📊 Распределение по рейтингу
⭐ A (превосходит)32
👍 B (соответствует)156
📈 C (развитие)22
⚠ D (ниже ожиданий)8
Не оценены: 29 чел (12%) — новички, декрет, длительный больничный
🎯 Динамика выполнения OKR по отделам
| Отдел | Целей Q2 | Выполнено | В процессе | Под риском |
|---|---|---|---|---|
| Продажи | 12 | 9 | 2 | 1 |
| IT | 18 | 14 | 3 | 1 |
| Маркетинг | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Финансы | 6 | 5 | 1 | 0 |
| HR | 6 | 4 | 2 | 0 |
Индекс счастья
7.2/10
Выгорание (риск)
18%
Спорт / фитнес
68%
Work-Life баланс
3.9/5
🧠 Уровень стресса и выгорания
| Низкий стресс (0-3) | 124 чел (50%) | норма |
| Средний стресс (4-6) | 78 чел (32%) | внимание |
| Высокий стресс (7-8) | 32 чел (13%) | риск |
| Критический (9-10) | 13 чел (5%) | помощь! |
| Обратились к психологу | 18 чел | программа EAP |
❤ Программы здоровья
| Программа | Участников | NPS |
|---|---|---|
| ДМС (расширенный пакет) | 187 | 72 |
| Спортзал / фитнес | 168 | 68 |
| Психолог (EAP) | 18 | 85 |
| Йога / медитация | 42 | 78 |
| Массаж на рабочем месте | 56 | 91 |
📉 Причины стресса (опрос)
Сроки / дедлайны35%
Объём задач28%
Конфликты10%
Неясные цели9%
Личные причины8%
Переработки10%
Вовлечённость
76%
+5%
eNPS
+24
Ср. ответ HR
4.2 ч
Участие в опросах
82%
📢 Каналы коммуникации
| Канал | Охват | Открываемость |
|---|---|---|
| Корпоративный портал | 96% | 78% |
| Email-рассылка | 100% | 62% |
| Telegram-канал | 89% | 85% |
| Собрания / Town Hall | 74% | — |
| Внутренние чаты (Slack/Teams) | 82% | 91% |
📋 Последний опрос вовлечённости
| Гордятся компанией | 82% |
| Видят карьерный рост | 58% |
| Доверяют руководству | 71% |
| Рекомендуют как работодателя | 76% |
| Понимают стратегию компании | 64% |
| Чувствуют признание | 69% |
💬 Обратная связь
| Канал | Обращений/мес | Решено |
|---|---|---|
| HR Service Desk | 124 | 118 |
| Анонимный ящик | 8 | 5 |
| 1:1 с руководителем | ежемес | 82% |
| Exit-интервью | 3 | 3 |
📈 Динамика eNPS
| Период | eNPS | Промоутеры | Критики |
|---|---|---|---|
| Q1 2025 | +12 | 38% | 26% |
| Q2 2025 | +16 | 42% | 26% |
| Q3 2025 | +19 | 44% | 25% |
| Q4 2025 | +18 | 43% | 25% |
| Q1 2026 | +24 | 48% | 24% |
Рейтинг на HeadHunter
4.2
Отзывов сотрудников
86
Приняли оффер
80%
Время до первого отклика
1.8 дня
📊 Воронка работодателя (HeadHunter)
| Просмотров вакансий / мес | 4 200 |
| Откликов / мес | 142 |
| Приглашений на собеседование | 68 |
| Вышли на работу | 4 |
| Ср. время закрытия вакансии | 34 дня |
| Стоимость найма (cost per hire) | 245K ₸ |
⭐ Топ-3 причины выбора компании (опрос)
Стабильность36%
Зарплата и бонусы28%
Интересные задачи22%
Коллектив14%
📱 Социальные сети
| Платформа | Подписчики | Вовлечённость |
|---|---|---|
| 4 200 | 3.8% | |
| 8 600 | 5.2% | |
| Telegram (HR-канал) | 2 100 | 12.4% |
| YouTube (карьера) | 1 400 | 8.1% |
🌟 Награды и признание
| Топ-50 работодателей РК (HeadHunter) | 2025, 2026 |
| Лучший HR-бренд (премия) | 2025 |
| Аккредитация «Great Place to Work» | в процессе |
| Участие в ярмарках вакансий | 8 вузов / год |
Процессов в ЭДО
68%
HR-портал (DAU)
194
79% активных
Самообслуживание
42%
Бумажные процессы
32%
💻 HR-системы и охват
| Система | Охват | Зрелость |
|---|---|---|
| 1С: Зарплата и кадры | 100% | высокая |
| HR-портал (ЛК сотрудника) | 79% | средняя |
| Электронный документооборот | 68% | растёт |
| ATS (подбор персонала) | 100% | высокая |
| LMS (обучение) | 75% | внедрение |
| Performance Management | 25% | пилот |
📅 План цифровизации HR (2026-2027)
| Проект | Срок | Статус |
|---|---|---|
| Переход на КЭДО (100%) | Q3 2026 | 60% |
| Чат-бот HR (ответы на вопросы) | Q4 2026 | разработка |
| Онлайн-онбординг | Q2 2026 | запущен |
| HR-аналитика (дашборды) | Q3 2026 | пилот |
| Мобильное приложение HR | Q2 2027 | план |
📈 % оцифрованных HR-процессов
Кадровый учёт90%
Расчёт зарплаты100%
Подбор персонала85%
Обучение60%
Оценка / KPI40%
Адаптация50%
Кадровый резерв30%
Прогноз численности
264
+17 к концу года
Прогноз текучести
12.8%
−1.4% к плану
Прогноз ФОТ
538M
на конец года
Уходящие на пенсию
4
в ближайшие 2 года
📈 Тренд численности (год к году)
| Год | Начало | Конец | Δ | Текуч. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 198 | 215 | +17 | 18.4% |
| 2024 | 215 | 228 | +13 | 16.1% |
| 2025 | 228 | 235 | +7 | 15.8% |
| 2026 | 235 | 247 | +12 | 14.2% |
| 2027 | 264 | 280 | +16 | 12.0% |
📉 Тренд HR-метрик (3 года)
| Метрика | 2024 | 2025 | 2026 | Тренд |
|---|---|---|---|---|
| Текучесть | 16.1% | 15.8% | 14.2% | ↓ |
| eNPS | +12 | +18 | +24 | ↑ |
| Срок найма (дни) | 42 | 38 | 34 | ↓ |
| ФОТ (млн ₸) | 358 | 412 | 514 | ↑ |
| Вовлечённость | 68% | 71% | 76% | ↑ |
| Ср. стаж (лет) | 2.8 | 3.0 | 3.2 | ↑ |
📊 Прогноз найма на 2027
| Отдел | План | Причина |
|---|---|---|
| IT | 6 | Новые проекты |
| Продажи | 4 | Расширение рынка |
| Маркетинг | 2 | Digital-направление |
| Производство | 3 | Замена пенсионеров |
| HR | 1 | HR-аналитик |
| ИТОГО | 16 |
⚠ Прогноз рисков
| Риск | Вероятность | Влияние |
|---|---|---|
| Уход ключевых сотрудников | средняя | высокое |
| Дефицит IT-специалистов | средняя | среднее |
| Рост зарплат выше рынка | средняя | среднее |
| Уход пенсионеров без замены | низкая | низкое |
| Изменение ТК РК | низкая | высокое |